前程无忧第二季净利2210万美元 同比增163%

8月11日，前程无忧（纳斯达克证券代码：JOBS）周一发布了该公司截至2015年6月30日的第二季度未经审计财报。财报显示，前程无忧第二季度总营收为人民币5.080亿元（约合8190万美元），较上年同期增长11.0%;净利润为人民币1.370亿元（约合2210万美元），较上年同期的人民币5200万元增长163%.

第二季度主要业绩

--总营收为人民币5.080亿元（约合8190万美元），与去年同期比增长11.0%,超过了公司此前的预期。

--网络招聘服务营收达到人民币3.357亿元（约合5410万美元），反映出增值税政策调整在2014年6月1日生效的影响。

--其它人力资源服务营收为人民币1.711亿元（约合2760万美元），比去年同期增长19.5%.

--毛利率为72.8%,低于去年同期的73.9%.

--运营利润为人民币1.224亿元（约合1970万美元），与上年同期持平。

--每股普通股完全摊薄收益为人民币2.33元（每股美国存托凭证收益0.38美元）。

--不计如股权奖励支出、汇兑收益、以及可转换债券公允价值的变化（不按照美国通用会计准则），前程无忧第二季度调整后每股普通股完全摊薄收益为人民币3.04元（每股美国存托凭证收益0.49美元），超过公司此前的预期。

第二季度财务分析：

前程无忧截至2015年6月30日的第二季度总营收为人民币5.080亿元（约合8190万美元），与去年同期的人民币4.575亿元增长11.0%.

出版物广告营收为人民币120万元（约合20万美元），与去年同期的人民币230万元下滑47.0%.前程无忧第二季度出版物广告营收的下滑，主要由于《前程无忧周刊》（51job Weekly）的发行城市数量减少至西安1座城市。前程无忧第二季度的出版物广告页数约为11页，低于去年同期的21页。

网络招聘服务营收为人民币3.357亿元（约合5410万美元），比去年同期的人民币3.120亿元增长7.6%.前程无忧网络招聘服务营收的增长，主要由于使用前程无忧网络招聘服务的独立雇主数量增加，以及更多的使用网络招聘服务，部分的抵消了增值税正在在2014年6月1日开始调整对公司业绩构成的影响。前程无忧第二季度独立雇主数量增长7.3%,至30.0681万户，高于上年同期的28.0203万户。每独立雇主的平均营收比去年同期增长0.3%,主要由于客户选择购买了价格更高的服务，部分抵消了网络招聘服务增值税政策调整带来的影响。

其它人力资源相关营收为人民币1.711亿元（约合2760万美元），比去年同期的人民币1.432亿元增长19.5%.前程无忧其它人力资源相关营收的增长，主要得益于更多的客户对人力资源外包、以及培训服务需求的提升。

毛利润为人民币3.622亿元（约合5840万美元），比去年同期的人民币3.258亿元增长11.2%;前程无忧第二季度毛利率为73.9%,高于去年同期的72.8%.

运营支出为人民币2.397亿元（约合3870万美元），比去年同期的人民币2.034亿元增长17.9%.

前程无忧第二季度销售和营销支出为人民币1.739亿元（约合2810万美元），比去年同期的人民币1.426亿元增长22.0%.前程无忧销售和营销支出的增长，主要由于更高的广告支出以及员工数量的增长带来更多员工薪酬支出。

总务和行政支出为人民币6580万元（约合1060万美元），比去年同期的人民币6080万元增长8.2%,主要由于更高的包括股权奖励支出在内的员工薪酬支出，部分的抵消了专业服务费的下滑。

运营利润为人民币1.224亿元（约合1970万美元），与去年同期基本持平。前程无忧第二季度运营利润率为24.6%,低于去年同期的27.8%.不计如股权奖励支出（不按照美国通用会计准则），前程无忧第二季度运营利润率为29.3%,低于去年同期的31.9%.

其它收入为人民币4540万元（约合730万美元），高于上年同期的人民币3260万元。

净利润为人民币1.370亿元（约合2210万美元），去年同期净利润为人民币5200万元。前程无忧第二季度每股普通股完全摊薄收益为人民币2.33元（约合0.38美元），去年同期为人民币0.86元。

前程无忧第二季度股权奖励支出为人民币2320万元（约合370万美元），去年同期为人民币1830万元。前程无忧第二季度业绩中计入了人民币390万元（约合60万美元）的汇兑收益，去年同期前程无忧的汇兑收益为人民币530万元。

不计入股权奖励支出和汇兑损失，前程无忧第二季度（不按照美国通用会计准则）调整后净利润为人民币1.822亿元（约合2940万美元），去年同期为人民币1.658亿元。前程无忧第二季度（不按照美国通用会计准则）调整后每股普通股完全摊薄收益为人民币3.04元（约合0.49美元），去年同期为人民币2.75元。

截至2015年6月30日，前程无忧持有的现金和短期投资达到人民币46.178亿元（约合7.448亿美元），截至2014年12月31日为人民币44.947亿元。

上半财年业绩分析：

截至2015年6月30日，前程无忧上半财年总营收为人民币9.661亿元（约合1.558亿美元），较上年同期的人民币8.947亿美元增长8.0%.前程无忧上半财年运营利润为人民币2.459亿元（约合3970万美元），较上年同期的人民币2.422亿元增长1.5%.

前程无忧上半财年净利润为人民币3.103亿元（约合5000万美元），上年同期为人民币1.704亿元。前程无忧上半财年每股普通股摊薄收益为人民币4.71元（约合0.76美元），高于上年同期的人民币2.81元。

不计入股权奖励支出和汇兑损失，前程无忧上半财年（不按照美国通用会计准则）调整后净利润为人民币3.240亿元（约合5230万美元），去年同期为人民币3.034亿元。前程无忧上半财年（不按照美国通用会计准则）调整后每股普通股完全摊薄收益为人民币5.43元（约合0.88美元），去年同期为人民币5.01元。

业务展望：

基于当前的市场和运营形势，前程无忧预计2015年第三季度的营收将在人民币5.05亿元至人民币5.25亿元（约合8150万美元至8470万美元）。不计入股权奖励支出和汇兑损失/收益，前程无忧预计2015年第三季度（不按照美国通用会计准则）调整后每股普通股完全摊薄收益为人民币2.25元至人民币2.45元（每股美国存托凭证完全摊薄收益为0.36美元至0.40美元）。前程无忧预计2015年第三季度总股权奖励支出约为人民币2000万元至人民币2100万元（约合320万美元至340万美元）。

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