元琛科技：拟投资建设新材料循环产业园

5月26日， 了解到，科创板公司元琛科技(688659.SH)披露关于投资建设元琛科技新材料循环产业园的公告。

“十四五”是我国推进碳达峰、碳中和战略目标的关键期，也是加快推动我国新发展的重要机遇期。

新材料循环产业作为战略新兴产业之一，是当前节能减排发展的基础和先导，在优化产业结构、推进产业升级以及创造新的经济增长点等方面具有极高的战略价值。通过循环经济打造一个完整的内循环市场和产业链，从源头上减少污染物的产生，是未来减污降碳协同治理的重要途径。

合肥新站高新技术产业开发区(原合肥新站综合开发试验区)，1995年被安徽省政府正式批准为省级开发区，1996年被国家建设部列为全国首家城市综合开发试验区。为实现公司战略发展布局，公司拟投资10亿元在合肥新站高新技术产业开发区建设元琛科技新材料循环产业园。

公司于2021年5月24日召开第二届董事会第十八次会议，会议以9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设元琛科技新材料循环产业园的议案》。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。

本次投资标的的基本情况

1.项目名称：元琛科技新材料循环产业园

2.项目选址：合肥新站高新技术产业开发区化工集中区(通宝路与珠城西路交叉口)，项目占地127亩，具体用地面积以实际情况为准。

3.项目投资资金来源及分配：

本次项目总投资约10亿元，资金来源为公司自有资金或其他自筹资金，计划每年平均投资2亿元人民币(30%为自有资金，70%为融资贷款)。其中厂房建设投资约4.7亿元人民币;生产设备投资约3.6亿元人民币;行政办公及生活配套投资约6000万元人民币;购买建设用地投资约3250万元人民币;铺底流动资金约8000万元人民币。

4.项目建设周期：本次投资项目预计5年内竣工，建设期内逐步形成产能。项目分两期进行建设，第一期为2021-2023年，建设内容为：工业催化剂生产、工业固废资源循环利用项目;第二期为2023-2025年，建设内容为：废旧贵金属催化剂综合利用项目、功能性高分子薄膜和纤维产业化项目。预计一期2022年投产，二期2024年投产，整体项目预计2026年达产。

5.项目建设内容：本项目在新站区龙子湖路以北、珠城西路以南、九顶山路以东、通宝路以西，新建3幢厂房(分A、B、C三区)，配套研发及行政办公区域，项目总体建筑面积初步设计约为270,000平方米，项目具体建设内容如下：

(1)工业催化剂生产项目，计划产能5万立方米/年;

(2)工业固废资源循环利用项目(包括废旧脱硝/硫酸催化剂等再生及综合利用，计划产能10万吨/年);

(3)废旧贵金属催化剂综合利用项目，计划产能5000吨/年;

(4)功能性高分子薄膜和纤维产业化项目，计划产能2000吨/年。

6.本次投资项目的可行性：

(1)本次投资项目建设是公司为实现产品结构优化，增强企业市场竞争能力，发挥公司在环保材料开发、生产加工等方面优势，实现环保新材料的产业化生产的战略布局。该项目符合国家鼓励发展节能环保产品产业政策。项目采用国内外先进、关键工艺装备和试验研究设备，建成环保材料加工生产线，技术上先进可行，产品可达到相应标准，市场前景广阔，经济、社会、节能、环境效益良好，抗风险能力较强。

(2)本项目建设将面向人民生命健康。项目将集中处理当前重点领域的固体废弃物，如工业废弃脱硝催化剂、汽车废弃三元催化剂等，通过一定的环保治理技术实现对环境减负，助力经济高效发展，为广大人民群众提供一个健康、美好的生活环境。同时增加大量就业机会，并带动建筑、物流产业发展，促进产业升级。该项目的建设具有显著的社会效益和环境效益。

(3)本次投资项目是公司围绕当前主营业务方向，面向行业上下游重大需求而进行的战略规划。技术储备方面，公司目前已有数个在研项目和发明专利受理;资金方面，公司已就项目投资作相应自有资金安排和贷款融资计划;人才补充方面，公司也已根据发展需求不断引进行业高端人才，加强校企合作，壮大科创研究院综合实力。

7.项目效益分析：

(1)经济效益：本项目达产后，工业催化剂产能扩充2倍，总产能达到75000-80000立方每年;废旧催化剂项目达产后，产能扩充30倍，总产能达到103300吨每年;目前PTFE纤维每年产能400吨，废旧贵金属提取、PI薄膜及纤维仍在中试生产中，项目达产后，预计产能会得到大幅提升。预计项目建成达产后公司营业收入及利润会有较大幅度增长。

(2)社会效益：本项目达产后，可为当地提供约500个就业岗位，节能减排水平达到同行业中领先水平，为循环经济产业做出示范表率作用。

处理为主线、以高新技术循环再造产品为终端，发展技术先进的循环经济产业。该项目将打造立足合肥，辐射华东六省一市的新材料循环产业园，有利于进一步拓展公司规模，提升公司经营业绩。

公司本次投资事项符合公司战略发展规划，将进一步完善公司产能布局，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。本次对外投资将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。

按本次投资计划测算，银行贷款产生的财务费用平均每年影响利润2290万元;厂房及设备折旧费用平均每年影响利润2700万元，可能会对公司现金流及财务状况产生一定不利影响。

本次投资存在的风险如下：

1、投资项目实施的风险

本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效。

项目目前尚未开工建设，必须按照环评、安评、能评、发改部门的要求开展项目的环评、安评、能评工作，项目最终能否通过合肥市新站区管委会及相关政府部门的审批存在不确定性等风险。

2、项目建设用地取得的风险

本次投资项目的建设用地需通过合肥市土地委员会审批，并通过政府招拍挂的形式取得，国有建设用地使用权的取得、涉及的相关政府备案或审批手续存在不确定性风险。

3、投资项目建设的风险

本次投资项目所涉投资建设周期较长，整体投资建设周期至少5年，项目实施过程中可能存在市场及政策波动、设备及原料未能及时供应等因素，项目建设周期较长，在设备制造周期、安装调试及达产时间上存在一定不确定性，在后续实施过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整规划内容等风险。上述投资项目不会对本年度经营成果造成重大影响。

4、项目投资的财务风险

本次投资项目建设规模和投资金额较大，若资金筹措的进度或规模不达预期，则可能导致上述项目存在无法顺利实施或者延期实施等风险;项目投资的贷款偿还会对公司现金流造成一定压力，存在一定程度的偿债风险。

5、项目预期收益不确定的风险

项目建成后拟投产的部分产品尚在研发阶段，该等产品投产后的销售情况可能受市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素影响，具有不确定性。销售渠道的拓展未能实现预期目标或者未来市场环境出现较大变化导致市场需求与预期出现偏差，存在项目的产能利用率及盈利能力不达预期等风险。

6、预期产值及税收不达标产生的赔偿风险

公司在协议中对项目投产后的产值、税收、提供就业岗位等相关事项作出相应合理承诺，协议对方有权在公司未实现相应承诺的情况下提出经济补偿。可能存在产值及纳税不达预期导致政府按投资协议要求合理经济赔偿的风险。

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