佳兆业2020年销售额首度突破千亿人民币，未来或分拆文体、商业上市

3月26日， 了解到，港股公司佳兆业集团(01638.HK)昨日发布2020年全年业绩公告，披露称该公司去年收益为人民币（下同）557.70亿元，同比增长16.1%;毛利159.08亿元，同比增加15%，毛利率维稳于28.5%;年度溢利52.78亿元，同比增长26.8%;公司拥有人应占溢利54.47亿元，同比增18.6%。 每股盈利0.891元人民币，建议派付末期股息每股12.0港仙。

千亿销售额中58%来自大湾区

合约销售方面，取得跨越式增长。该集团合约销售权益金额首次突破千亿，创历史新高1068.96亿元，同比增长21.3%。总合约建筑面积约616.5万平方米，同比增长约32.8%。在业绩会上，佳兆业集团董事局主席郭英成将2021年业绩目标定在1300亿元，他表示“房地产年年都要保持增长，这是很大的一个挑战。但我们还是希望有质量地增长、合理地增长。”

此外，土地储备方面，也有明显增加。2020年该公司全国范围合共获得47幅地块，应占计容建筑面积约为565万平方米，土地收购权益代价约471.14亿元。于全国51个城市合共拥有217个房地产项目，土地储备达约2880万平方米;其中大湾区土地储备约1590万平方米，占集团整体土地储备的55%。

城市更新方面，年内，集团成功转化位于香港、深圳、广州、惠州等城市在内的9个城市更新项目，转化建筑面积约180万平方米，转化货值640亿元，超额完成全年转化目标。截至去年末，佳兆业仍有逾200个城市更新项目尚未纳入集团的土地储备，主要分布在深圳、广州、东莞、中山等大湾区城市。

“2021年，在城市更新拓展方面，要继续深耕粤港澳大湾区，推进城市更新模式全国复制，保持规模领先。”在提到2021年发展规划时，佳兆业集团董事局副主席、总裁兼执行董事麦帆称，2021年-2022年，佳兆业将转化城市更新项目预计可售面积为420万平方米，对应货值超过2000亿元。

他还表示，城市更新是佳兆业的核心板块，企业拥有一个三年行动计划，园区目标的近期计划预计在2021到2023年共有至少50个项目完成转化，供地量级大约是500万平方米的占地规模。除三年外，超过三年的供地虽然视为远期项目，但也有近期目标。

值得注意的是， 了解到，佳兆业多元化布局取得明显进展。集团董事局主席郭英成表示“孵化成功的有文体板块，我们想不久的将来，也尽快上市。”据悉，佳兆业的文体科技集团运营全国超25个文体场馆，商业集团全国布局项目64个。

预计2021年底“三道红线”达标

除了规模增长外，“三道红线”之下，佳兆业成功降档，实现由橙转黄。截至2020年度报告期末，佳兆业净负债率降至97.9%，超预期完成短期降负债目标。此外，公司期末现金短债比由上年末的1.1倍提升至1.56倍，剔除预收账款的资产负债率也由上年末的75.9%下降5.6个百分点至70.3%，距离“绿档”仅一步之遥。

佳兆业集团董事局副主席、总裁兼执行董事麦帆表示，预计2021年末，“三道红线”将全部达标。

值得注意的是，截至去年末，该集团的总借款约为1214.71亿元，其中约230.69亿元须于一年内偿还、约393.64亿元须于一至两年内偿还、约546.22亿元须于两年至五年内偿还及约44.16亿元须于五年以后偿还。

斥资130亿元收购“最贵烂尾楼”？

据悉，佳兆业集团一直密切留意粤港澳大湾区、长江三角洲地区、京津冀地区、华中地区及华西地区的发展机遇，一直于上海、北京等一线城市以及主要二线城市及其周边区域探索业务发展机遇。

昨日该集团发布关连交易公告，高捷投资有限公司(卖方A)有条件同意出售泓达投资有限公司(目标公司A)100%股权，昇晴投资有限公司(卖方B)同意出售Logic Capital Limited(目标公司B)100%股权，北京诚义豪泰投资管理有限公司(卖方C)同意出售北京耀辉置业有限公司(目标公司C)销售贷款C。

其中，目标公司B和目标公司C从事投资控股，两者合资拥有的世纪协润投资有限公司合共间接持有目标公司C的96.8%股权，北京诚义豪泰投资则拥有北京耀辉置业余下3.2%股权的权益。

公告指出，卖方的实际控制人均为郭英成，而郭英成又是佳兆业集团董事会主席兼执行董事及主要股东。

资料显示，北京耀辉置业主要从事开发、持有、销售及出租物业业务，同时北京耀辉置业正在北京运作一项房地产项目——耀辉国际城项目。

佳兆业方面认为，收购事项与其近期在上海、广州及深圳等一线城市的发展一致，符合其整体业务策略。随着该等可售资源及北京优质投资物业的加入，促进了集团的“深圳-北京双总部”战略。

业绩会上，佳兆业董事局副主席、执行董事兼总裁麦帆回应公司收购一事时表示，对于不可复制的资产公司希望装到上市公司，一方面有引领作用，也有京津冀协同发展的品牌影响力，有利于集团深化市场布局。

但值得注意的是，有媒体报道过，耀辉国际城项目一度被称为“最贵烂尾楼”。十年间，该项目变换了6次主人，更换了4次案名，并数度停工。

实行供股计划拟优化资本结构

同一日，佳兆业发布可能进行供股的公告称，供股旨在优化资本结构，用于拨付潜在收购位于北京的房地产项目的部分代价。

暂时来说，预期供股每7股发行1股，该公司的已发现股份总数预期将增加不超过50%，认购价为每股供股股份2.95港元，以筹集最多约25.86亿港元或约27.29亿港元。估计供股所得款项净额将约为25.52亿港元或约26.92亿港元。

于今日，该公司与包销商就建议供股订立包销协议，据此，包销商同意悉数包销最多4.35亿股供股股份，即可发行供股股份的最低总数，或最多4.83亿股供股股份，即可发行供股股份的最高总数，不包括将由大昌、大丰及大正根据不可撤回承诺承购的承诺股份。

业绩会上，对于最新推出的供股计划，首席财务官吴建新则表示：“经过审慎的决策和研究，公司认为在现实阶段，供股是符合集团和各位股东最终利益的。供股计划是每7股发行1股，主要有两方面考虑，一是供股能提升集团整体资产，第二，大股东也将借此机会同步参与扩大持股，第三，供股的资金部分用于收购北京项目，还有部分用于日常运营。”

二级市场上，今日佳兆业集团以股价3.44港元跳空低开，截止收盘，跌幅为6.6%。

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